公司年度计划

【精华】公司年度计划3篇

积累——耕耘的结果，收获——秋天的主题！活动策划部经过不断的认真总结和学习，以及09级新鲜血液的注入，在新的学期，我们将有一个新的开始，我部必将带着一年的积累，收获丰收的果实！

我们08级策划人正在一步步成长，渐渐趋向成熟，积累了不少经验，真正做到在实践中摸索，在摸索中成长。本学期制定如下工作计划：

1提高部门执行力：

对上级交给的任务，要“及时”，“落实”，“按时”。

“及时”是指部长要及时分析任务要求和重点难点，及时下达命令通知，及时进行具体安排。各部员接到命令后及时做好计划工作；

“落实”是指部员将工作落到实处，按要求完成。不弄虚作假，不投机取巧；

“按时”是指，在策划部全体成员的共同合作下按时保量的完成任务，做到不延迟不拖欠。

2工作问责制：

将每项工作，每个任务进行明确的责任划分，即明确的责任人。一但出现问题立即找到负责人来查明原因，这样做可以使分工更加明确，使问题迅速解决，而且我们也能通过这种强制手段来提高部员的责任心。

3发展原创活动：

积极策划原创活动，并努力开创属于我们自己的活动，丰富协会内部和我院学生的课余生活以及激发全院师生的志愿服务意念。

本学期，我们会充分发挥部门职能，做到活动有创新，有影响力，更好地锻炼成员的交际，实践，工作及领导能力，提高大学生应有的基本素质，继续发扬“奉献，友爱，互助，进步”的理念。现初步拟定活动

1天气预报

为了更好的服务同学们，让大家注意天气变化，预防其带来的不便，拟定在近期开展天气预报工作，在各寝室楼下张贴第二天的天气情况。

2联谊活动

为了加强我校与江北各大院校的交流与了解，增进彼此友谊，在甲流疫情得到有效控制的前提下，拟定与广厦学院青年志愿者协会，黑龙江科技学院（主校区）校青年志愿者协会等高校举行联谊活动。

3献血活动

为了解决冬季献血淡季可能发生的血荒情况，拟定在12月出与哈市红十字总会血液中心联合举行献血活动，我们会吸取上次活动失败的经验和教训，认真做好策划，做到万无一失。此次活动将作为迎接第24个国际志愿者日系列活动之一。

4国际志愿者日活动

作为青年志愿者协会独有的国际性节日，拟定举行系列活动，中心活动有节日当天志愿者宣誓，前期的献血活动，防艾宣传活动，还有后期一些针对校园内部的志愿服务活动。

5敬老院活动

继续以前每半个月活动一次的要求，扶住关爱老年人。

以上只是一个初步计划，在实际工作中，我们要坚持着灵活、机动、严肃、和谐的原则，具体问题具体分析，根据各种细节因素来调整活动计划安排，但是始终坚持向我们设定的目标努力，让各成员在新的学期中学习到新的知识，对活动有新的了解，并且从人际交往方面、策划知识方面、管理能力方面都得到提高。我们活动策划部全体成员将会秉承优良传统——团结向上、任劳任怨、灵活睿智、敢于创新。作为协会的四大部门之一，我们会继续为协会的各个活动孜孜不倦的奉献我们的智慧和汗水！

一、20xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入20xx万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。

3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

4．建筑模板市场

应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2．民用市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。

2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场 ……此处隐藏3462个字……04万元

（9）营业税金及附加

2106×5.625%=118万元

以上各项费用、支出、税金合计大约1576万元

3、利润总额

利润额=收入-费用=2106-1576=520万元

净利润=520×（1-25%）=390万元

资本利润率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目标推动计划及实现措施

一、目标推进计划

20xx年是民生银行太原分行大力推进“商贷通”业务的一年，分行下属各支行的任务较重，所以各支行推荐给我公司的业务量应该是持续、稳定的，但受中小企业用款规律的影响，年初用款量较少，年末用款量较大，按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解。见下表：

在这个基础上，每个业务中心还需根据公司的.整体安排完成15万元的投资净收益，占公司总投资收益的20%。

二、实现目标措施

1、加强公司硬件建设

（1）规划建设现代化办公场所

目前我公司共设8个部门，有员工22人，共配置电脑8台（只有3台能接入互联网），这么多部门和人员都挤在一个办公室办公，容易造成人员间工作相互影响，效率低下，远远不能满足业务发展的需要，而且对外形象也不佳，不利于长远发展。20xx年，公司将规划建设面积为2200平方米的能满足现代化办公需要的经营场所，并配置与业务发展相PI配的一系列办公设备。

（2）解决交通问题

各业务中心作为前台部门，需要频率外出对客户进行事前调查、事中落实，事后监督等项工作，中后台部门也需要外出办事，目前，公司尚未购置1台车辆，各部门虽然各自采取不同的办法将这一问题暂时予以解决，但不利于公司长远发展。20xx年，公司将根据业务开展的需要购置一定数量的汽车，并制订相应的管理办法。

2、加强公司软件建设

（1）加强团队建设。

A、团队建设的方向

以公司组建的宗旨为指导思想，以公司的规划为任务指标，向国内一流担保企业看齐，建立一支勇于开拓，敢于创新，业务精通，服务高效，有吃苦耐劳的精神，有诚实守信的品质的专业团队，在使政府、银行、股东各方面都满意的基础上充分体现自身的价值。

B、公司机构设置

见公司组织构架图。不同之处是在风险管理部中增加法律事务岗。

C、机构职责与岗位设置

总经理

执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现；组织指挥公司的日常经营管理工作，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；健全财务管理制度，严格财经纪律，保证资产的保值和增值；加强企业文化建设，处理好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

风险评审委员会

研究风险控制办法；参与业务评审。

综合管理部职责（2人）

统筹拟制公司发展战略与规划；公司对外宣传的策划与管理；公司内外的综合协调工作；公司日常事务管理；人力资源、后勤保障、业务档案等行政事务管理。

财务部职责（2人）

公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理。 ??风险管理部（2人）

制定公司业务管理、操作规范及风险控制等制度；对公司业务进行资信评估；对公司业务进行专业审核；对公司业务进行风险评价；负责有关法律文本的拟订、审核；负责反担保措施的落实；负责公司诉讼仲裁及维权法律事务；负责保后业务的监管。

担保业务部（3人）

负责担保业务的受理、调查；接受客户对担保业务的咨询；相关合同的签定；保后跟踪调查。

按照以上布署，目前我公司尚缺战略规划委员会和风险评审委员会两个机构，风险管理部尚缺3个岗位，业务中心尚缺6名业务人员，为保证各部门能顺利完成20xx年目标任务，我公司会根据岗位需求在全社会范围内公开招聘员工。

（2）加强制度体系建设

A、科学设置业务流程。

科学的业务流程能够对业务实行有效的过程控制，使不同部门不同业务人员分清责任，相互监督，共同防范风险，也能进一步提高我们的工作效率。有条件许可时我们可以借助科技手段，设计网络化办公模式，通过网络系统逐级完成调查项目（报告）的受理、撰写、审核、批准以及归档等流程；

B、建立科学的风险评价体系

担保业经营的风险较大，与其获利不成比例，这就要求我们必须将代偿率降低到一个很低的水平，否则我们很难生存下去。风险评价体系的建立可以对申保企业的风险进行量化评价，减少人为的误差。公司的风险评价体系建设采取内外结合的方式，在公司内部由风险管理部根据相关的规定采取科学的计算方法来测算，在公司外部与有资质的评级公司合作，共同完成对客户的风险评价。

C、加强反担保方案的设计能力。

在总结前段时间工作的基础上，组织相关专家制定一套合法、有效、操作性强的反担保形式，并明确相关落实办法。力求业务经理在规划反担保方案时使每个项目所对应的反担保措施对风险可控制，在落实时可操作，与客户交涉时可接受；

D、建立保后监管机制。

将承保业务按质量进行分类，针对不同的分类结果制定不同的对策，采用不同的手段，切实保证每一笔担保不出现坏账、死账和呆账，即使有危险情况也要尽量把损失减到最小，同时对反担保方案的执行情况进行动态监督，以防流于形式。

E、建立科学的人事管理制度

包括人员招聘、录用、激励、奖惩、责任承担、业务考核等内容，科学的人事管理制度能最大限度地挖掘员工潜能，调动员工积极性，并在一定的框架内控制风险，强化管理。

目前，我公司已完成了上述制度的建立，并进行了试运行，20xx年我们将在总结经验的基础上，对上述制度更加完善，为更好地开展业务，把控风险服务。

（3）加强公司品牌的建设

注重企业形象与公共关系，在20xx年逐步塑造以民生担保品牌为核心的企业形象。具体宣传手段包括:

A、利用各种会议、研讨会、培训班等活动的机会开展宣传，提高民生担保在业内的知名度，扩大影响力。

B、与新闻媒体合作，以多种方式刊登相关的宣传文章、企业形象广告和担保服务、担保投资的介绍，组织开展各种宣传教育活动，制造有利的社会舆论影响。

C、印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，按担保业务品种分别印制宣传单页，向目标用户群、银行、房地产开发商、大宗商品经销商、中介机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。

D、根据需要，公司适时举办新闻发布会，在相关报刊及杂志中进行报道，并将由专人负责继续从事这一有效的工作。

3、对业务完成情况进行阶段性考核，及时发现问题，并确定解决问题的方案，保证全年任务指标顺利完成。

本发展规划是在总结前一阶段工作的基础上提出的，比较符合客观情况，对下一阶段的工作有一定的指导意义，希望公司各部门各成员认真领会，在把控好业务风险的基础上力争提前超额完成任务指标。